| |
|
|
|
|
Новости района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о рассмотрении результатов ФХД МП БМР и ГП Билибино за 2018 год |
|
|
|
|
30.04.2019
|
| |
Информация
о рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино за 2018 год
В целях осуществления общего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино и повышения экономической эффективности их деятельности, в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний Балансовой комиссии, в апреле текущего года Администрацией Билибинского муниципального района было проведено семь заседаний Балансовой комиссии, на которых рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год муниципальных предприятий:
- Муниципального предприятия городского поселения Билибино «Северянка»;
- Муниципального предприятия Билибинского муниципального района Овощная фабрика «Росинка»;
- Муниципального автотранспортного предприятия Билибинского муниципального района;
- Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района;
- Муниципальных предприятий сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Озерное», «Олой», «Островное».
В соответствии с Положением о Балансовой комиссии деятельность трех муниципальных предприятий признана удовлетворительной и четырех предприятий - неудовлетворительной.
С неудовлетворительной оценкой сработали МП СХП БМР «Олой», МП ГП Билибино «Северянка», МП СХП БМР «Озерное», МП ЖКХ БМР.
У МП СХП БМР «Олой» поголовье оленей на 01 января 2019 года составило 5430 голов, что на 1877 голов меньше плановых показателей. Получено телят 1891 голова, что меньше запланированного на 747 головы, или 71,5 %. Деловой выход телят составил 39,7 % против 65 % по плану.
Сохранность взрослого поголовья составила 65,2%, что на 20,8% меньше плановых показателей. Произведено мяса 654,68 центнеров, что меньше запланированных объемов на 295,69 центнеров. Причиной отклонений от производственных показателей стал непроизводительный отход, который составил 2953 головы, против плана – 1444 головы.
От реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 году получен доход в размере 3645,0 тыс. руб., при этом в счёт заработной платы было продано оленеводам мяса на сумму 905 тыс. руб. Уменьшение доходов по сравнению с 2017 годом в денежном выражении составило 2178,0 тыс. руб., или 63%, от показателя прошлого года. По итогам года предприятием получен убыток в размере - 4 866,0 тыс. рублей.
Размер собственных доходов Муниципального автотранспортного предприятия Билибинского муниципального района за 2018 год увеличился по сравнению к 2017 году на 365,2 тыс. руб. (на 4,4%) и составил 8743,4 тыс. рублей. Доходы от пассажирских и грузовых перевозок на коммерческой основе для сторонних организаций составили 3575,2 тыс. рублей, что на 643,7 тыс. рублей меньше по сравнению с 2017 годом.
Доходы по пригородному маршруту «Билибино-Кепервеем-Билибино» составили 2302,4 тыс. рублей, что на 293,6 тыс. рублей меньше чем за 2017г. Снижение доходов произошло в связи с увеличением проезда пассажиров (Ветеранов ЧАО и Ветеранов РФ). Доходы от СТО за 2018 год составили 1731,9 тыс. рублей, что на 353,7 тыс. рублей больше чем за 2017г. (25,7%).
Финансовый результат деятельности предприятия в 2018 году на 1025,9 тыс. руб. меньше к показателям 2017 года. Убыток, полученный предприятием в 2018 году до налогообложения, составил -2320,3 тыс. рублей.
В 2018 году гостиничными услугами МП ГП Билибино «Северянка» воспользовалось 1436 человек, которые прожили в гостинице в общей сложности 5997 койко-суток. В гостинице останавливались: 1359 человека по полной стоимости проживания и 77 человек по ордерам льготной стоимости. Если в 2017 году по льготным ордерам клиенты прожили 612 койко-суток, то в 2018 году этот показатель составил 549 койко-суток.
Заполняемость гостиницы составила 108 % от запланированной на этот год. Причем увеличение заполняемости произошло за счет размещения по установленным тарифам Эконом и Люкс классов. Выручка от проживания в гостинице составила 15331,5 тыс. руб. или 107 % от плановой на 2018 год.
По итогам 2018 года предприятием получен отрицательный финансовый результат (убыток) в размере 1 209,0 тыс. руб.
Балансовой комиссией отмечены результаты работы муниципального предприятия Овощная фабрика «Росинка». Овощная фабрика является тепличным хозяйством, обеспечивающим район, свежей овощной, а также консервированной продукцией. Фактический валовый сбор свежей овощной продукции в 2018 году составил 89,1 тонн, что составляет 102,4% от запланированного объема.
В 2018 году валовый сбор свежих овощей, выше плановых показателей на 2,14 т, увеличение урожая в сравнении с 2017 годом составило 1,5 т.
В 2018 году выращено и реализовано цветов 5221 шт., в т. ч. продано 3098 штук весенних цветов, для озеленения городских клумб выращено 2123 шт. горшечной культуры, учитывая выполнение муниципального контракта и высадку цветов на «АЛЕЕ СЛАВЫ».
В 2018 году было реализовано свежей овощной продукции всего 84,3 т на сумму 31004,5 тыс. руб.
В целом план по реализации свежей овощной продукции выполнен на 108,3 %.
На 31.12.2018 года просроченная (оплата более 12 месяцев) кредиторская задолженность отсутствует. За 2018 год текущая просроченная дебиторская задолженность по счету 62 отсутствует.
По итогам года предприятием получен отрицательный финансовый результат в размере -3749,8 тыс. руб.
В 2018 году МП СХП Билибинского МР «Озерное» отработало неудовлетворительно. На 01 января 2019 года выходное поголовье оленей составило 5052 головы, при плановом показателе 7054 головы. Процент выполнения составил 80 %.
При запланированном приросте оленепоголовья 714 голов за прошедший год произошло уменьшение поголовья оленей на 1288 голов.
Выходное маточное поголовье оленей составило 2881 голов, по плану 3 752 голов, меньше плана на 871 голов, выполнение 77 %.
По условиям Соглашения, прирост маточного поголовья должен был составить 386 голов, фактически же произошло уменьшение на 485 голов.
При плане телят в 2687 голов в 2018 году получено телят 2476 голов, что меньше плана на 211 голов, выполнение составило 92 %.
Деловой выход телят составил 40,5 головы, против плана 65,0 голов. Процент выполнения составил 62 %.
При плане сохранности взрослого поголовья хозяйства 85,8 % фактическое выполнение составило 65,9 %. Процент выполнения плана 77 %.
Непроизводительный отход составил 3273 головы, по плану непроизводительный отход не должен был превысить 1399 голов. Сверхплановый отход составил 1874 голов, что на 134 % больше планового показателя.
Главными причинами непроизводительного отхода стали болезни органов дыхания (бронхопневмония), болезни обмена веществ (алиментарная дистрофия), инфекционные болезни (некробактериоз), травмы, полученные во время гона оленей, нападение хищников (волки, медведи, рыси) на стада и потери оленей.
Всего выручка предприятия от реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 году составила 4632,5 тыс. руб. Снижение выручки в 2018 году в денежном выражении составил 1397,5 тыс. руб., или на 23 % меньше по сравнению с прошлым 2017 годом.
По итогам года предприятием получен отрицательный финансовый результат по основному виду деятельности, убыток составил - 1 915,0 тыс. руб., что на 1 533,0 тыс. руб. больше, чем за 2017 год.
Удовлетворительную оценку своей работы получило МП СХП «Островное». Поголовье оленей на конец 2018 года составило 6453 голов, что составляет 89,4% от плановых показателей.
Получено телят 2432 голов, что меньше запланированного на 633 голов, или 79,4%. Деловой выход телят составил 48,4%.
Сохранность взрослого поголовья составила 83,2%, что на 1,8% меньше плановых показателей. Произведено мяса в живом весе – 667,78 центнеров.
Несмотря на сокращение непроизводительного отхода поголовья оленей по сравнению с 2017 годом на 17%, который составил 1954 головы (против плана – 1954 голов), плановых показателей не удалось достигнуть. Одной из причин непроизводительного отхода послужило большое количество волков на территории выпаса оленей. Травеж происходит в массовых количествах.
Выручка от продажи продукции за отчетный период – 12 973 тыс. рублей, в том числе: от продажи сельхозпродукции – 11 016 тыс. рублей; товаров – 1 654 тыс. рублей; услуг – 303 тыс. рублей.
По итогам года предприятием получен отрицательный финансовый результат по основному виду деятельности, убыток в размере - 3 817,0 тыс. рублей, что на 2 609,0 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году, что является положительным результатом деятельности предприятия.
Фактический объем реализованных услуг МП ЖКХ составил 643 млн. руб., что больше запланированного на 6 млн. руб., или на 1%.
За 2018 год получен убыток до налогообложения в сумме 333 млн. руб., что на 4 млн. руб. меньше в сравнении с планом.
Дебиторская задолженность, учтенная по условиям договоров, составила по состоянию на 01.01.2019 года 268,9 млн. руб., в сравнении с прошлым годом она увеличилась на 8,3 млн. руб.
На конец 2018 года объем кредиторской задолженности увеличился на 300 млн. руб. или 46%, в большей мере из-за роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками, доля которой в структуре кредиторской задолженности составила 92 %.
По итогам года предприятием получен отрицательный финансовый результат в размере 263,5 млн. руб., что на 176,4 млн. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, что является отрицательной тенденцией развития предприятия.
По итогам заседаний Балансовой комиссии руководителям муниципальных предприятий были даны рекомендации по оптимизации расходов, дальнейшему улучшению показателей, а также предложения по совершенствованию хозяйственной деятельности и повышению экономической эффективности их работы.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
