|
|
|
|
|
Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования сельское поселение Анюйск на период до 2022 года |
|
|
|
| |
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АНЮЙСК
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2017 года № 9 с. Анюйск
Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования сельское поселение Анюйск на период до 2022 года
В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 27 апреля 2015 года № 312 «Об утверждении Правил разработки бюджетного прогноза муниципального образования Билибинский муниципальный район на долгосрочный период»:
1. Утвердить Бюджетный прогноз муниципального образования сельское поселение Анюйск на период до 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Билибинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Билибинский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО сельское
поселение Анюйск З.С. Якобсоне
Приложение
к Распоряжению Администрации
муниципального образования
сельское поселение Анюйск
от 07 декабря 2017 года № 9
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования сельское поселение Анюйск
до 2022 года
Бюджетный прогноз муниципального образования сельское поселение Анюск на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 27 апреля 2015 года № 312 «Об утверждении Правил разработки бюджетного прогноза муниципального образования Билибинский муниципальный район на долгосрочный период».
Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (с 2017 по 2022 год) с учётом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в указах Президента Российской Федерации 2012 года, Прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Анюйск на среднесрочный период.
На территории сельского поселения осуществляется такие виды деятельности как пищевая и сельскохозяйственная отрасли промышленности.
Показатель объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году составил 87,2 млн. рублей, что на 13,1 млн. рублей или 17,7% больше показателя 2015 года (74,1 млн. руб.). Удельный вес от общего производства товаров, работ и услуг сельскохозяйственной продукции составил 3,2% (2,8 млн. рублей). Удельный вес хлебобулочной продукции – 1,3 % (1,2 млн. рублей).
В 2017 году общий объем произведенной продукции прогнозируется в размере 84,7 млн. рублей. В структуре продукции в 2017 году наибольший удельный вес занимают услуги ЖКХ 95,5% , сельскохозяйственная продукция 3,2% % (5,9 млн. рублей), которая по прогнозам вырастит на 2,9 млн. руб. по отношению к показателю отчетного года. Удельный вес хлебобулочной продукции – 1,2 % (1,1 млн. рублей).
Общее выходное поголовье оленей на 1 октября 2017 года – 7,4 тыс. голов при плане в 8,2 тыс. голов (выполнение 90,2 %). На конец года прогнозируется численность поголовья 6,2 тыс. голов при годовом плане в 8,2 тыс. голов (выполнение 75,6%). Объем производства мяса за 9 месяцев 2017 года составил 8,6 тн., объем реализации мясопродуктов (включая субпродукты) – 6,5 тн. на сумму 6,0 млн. рублей.
В период с 2018 по 2020 годы прогнозируется увеличение сельскохозяйственного, производства от 5,6 млн. руб. – 5,8 млн. руб. по первому варианту, от 5,8 млн. руб. до 6,4 млн. руб.
За период с 2014 по 2016 год доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Анюйск уменьшились на 15,6% раза с 4,17 млн. руб. до 3,52 млн. руб. Снижение доходов, прежде всего, связано с уменьшением объема налоговых доходов и безвозмездных поступлений из округа.
В связи с изменением тарифов на электроэнергию (уменьшение) в бюджет сельского поселения планируется внести изменения в части уменьшения расходов на 89,4 тыс. рублей по оплате коммунальных услуг по разделу «Общегосударственные вопросы» (содержание помещений Администрации), а также по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по статье благоустройство, расходы на уличное освещение).
В связи с чем, изменения коснутся как расходной, так и доходной частей бюджета, а именно:
Поступление доходов сельского поселения Анюйск за 2017 год планируются в сумме – 4, 8509 млн. руб. (из них собственные – 4, 7157 млн. руб.).
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 2017 год составит – 4,2%, безвозмездные поступления –95,8%.
Налог на доходы физических лиц составляет наибольший удельный вес в общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов –93,0%
Ожидаемое исполнение по расходам- 5, 1931 млн. руб, в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы – 3, 7573 млн. руб.;
Национальная оборона – 0,135 млн. руб.;
ЖКХ – 1, 3 млн. руб.
Работа по решению первоочередных задач, направленных на укрепление доходной базы, оптимизации бюджетных расходов, выполнение расходных обязательств, поддержку реального сектора экономики и жилищно-коммунального комплекса продолжена в отчетном периоде.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципальным образованием сельское поселение Анюйск отсутствует.
Динамика основных показателей исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Анюйск за последние три года представлена в таблице 1.
Таблица 1
Основные итоги исполнения бюджета сельского поселения Анюйск
(млн. рублей)
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4
Доходы 4,17 2,42 3,52
налоговые доходы 0,84 0,2 0,2
налог на доходы физических лиц 0,79 0,17 0,2
неналоговые доходы - - -
доходы от использования имущества
платежи при пользовании природными ресурсами
безвозмездные поступления 3,19 2,22 3,3
Расходы 4,6 2,62 3,24
Дефицит/профицит -0,43 -0,2 0,28
В основу разработки бюджетного прогноза лег прогноз основных характеристик бюджета. Соблюден принцип формирования бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учётом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения.
Социально-экономическое развитие в долгосрочной перспективе определено прогнозом социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Анюйск.
Основными драйверами развития экономики сельского поселения Анюйск являются сельскохозяйственное производство.
В структуру производственной деятельности в сельском поселении Анюйск входят пищевая промышленность, сельское хозяйство. К 2022 году при благоприятных условиях, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по прогнозной оценке возрастет с 74,1млн. руб. в 2016 году до 110,3 млн. руб. в 2022 году.
Показатель объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году составил 87,2 млн. рублей, что на 13,1 млн. рублей больше показателя 2015 года. Удельный вес от общего производства товаров, работ и услуг сельскохозяйственной продукции составил 3,2% (2,8 млн. рублей). Удельный вес хлебобулочной продукции – 1,3 % (1,2 млн. рублей).
В 2017 году общий объем произведенной продукции прогнозируется в размере 84,7 млн. рублей. В структуре продукции в 2017 году наибольший удельный вес занимают услуги ЖКХ 95,5% , сельскохозяйственная продукция 3,2% % (5,9 млн. рублей), которая по прогнозам увеличится на 2,9 млн. руб. по отношению к показателю 2016 года. Удельный вес хлебобулочной продукции – 1,2 % (1,1 млн. рублей).
Общее выходное поголовье оленей на 1 октября 2017 года – 7,4 тыс. голов при плане в 8,2 тыс. голов (выполнение 90,2 %). На конец года прогнозируется численность поголовья 6,2 тыс. голов при годовом плане в 8,2 тыс. голов (выполнение 75,6%). Объем производства мяса за 9 месяцев 2017 года составил 8,6 тн., объем реализации мясопродуктов (включая субпродукты) – 6,5 тн. на сумму 6,0 млн. рублей.
В период с 2018 по 2022 годы прогнозируется увеличение сельскохозяйственного, производства до 6,4 млн. руб.
Бюджет сельского поселения Анюйск является высокодотационным и не может самостоятельно обеспечивать свои расходные обязательства. Это удается выполнить за счет финансовой поддержки из окружного бюджета.
Бюджетная политика в области расходов направлена на сохранение социальной направленности бюджета, повышения результативности бюджетных расходов, поддержку отдельных видов экономической деятельности.
В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет от 4,2 до 20 %, безвозмездных поступлений из окружного бюджета – от 95,8 до 80 %.
Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает налог на доходы физических лиц.
Расходная часть бюджета сельского поселения Анюйск планируется в объеме 2,5-2,7 млн. руб.
Основные показатели бюджета сельского поселения Анюйск на период до 2022 года приведены в таблице 2.
Таблица 2.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНЮЙСК НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА
(млн.
руб.)
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7
Доходы 4,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5
налоговые доходы 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
налог на доходы физических лиц 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4
неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления 4,6 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0
субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дотации 4,5 2,3 2,3 1,9 1,9 1,9
субвенции 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы 5,1 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5
Дефицит/ профицит -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|
| |
 |
|
|
|
|
|
|
