Информация 

о рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Билибинского муниципального района и городского поселения Билибино за 2023 год

В целях осуществления общего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Билибинского муниципального  района и городского поселения Билибино и повышения экономической эффективности их деятельности, в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний Балансовой комиссии, в апреле текущего года Администрацией Билибинского муниципального района было проведено шесть заседаний Балансовой комиссии, на которых рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год следующих муниципальных предприятий: 

- Муниципального предприятия городского поселения Билибино «Северянка» (далее – МП ГП Билибино «Северянка»); 

-   Муниципального автотранспортного предприятия Билибинского муниципального района (далее – МАП БМР); 

- Муниципального предприятия Билибинского муниципального района Овощная фабрика «Росинка» (далее – МП БМР ОФ «Росинка»)

-   Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района (далее – МП ЖКХ БМР);

- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Островное» (далее – МП СХП БМР «Островное»);

- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Озерное» (далее – МП СХП БМР «Озерное»);

- Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Олой» (далее – МП СХП БМР «Олой»).

В соответствии с Положением о Балансовой комиссии деятельность всех семи муниципальных предприятий признана удовлетворительной.

МП ГП Билибино «Северянка».

В 2023 году гостиничными услугами воспользовалось 1 826 человека, которые прожили в гостинице в общей сложности 5 940 койко-суток. В гостинице останавливались: 1 622 человека по полной стоимости проживания и 204 человека по ордерам льготной стоимости. 

За 2023 год гостиница предоставила 825 койко-суток социального размещения при плане на 2023 год – 888,9  койко-суток. Доход по установленному тарифу
 250 руб. от социального размещения без учета возмещения составил 206 250,00 руб. Выпадающий доход (субсидия) по социальному размещению в 2023 году составил
 1 856 250,00 руб., средства возмещены Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район, в полном объеме.

Согласно установленных тарифов за 2023 год доход предприятия от гостиничных услуг составил 17 473 500,00  руб. Прочие доходы составили – 

2 625 358,00 руб. Прочие расходы составили – 237 706,00 руб.

В 2023 году убыток предприятия составил – 7 649 590,00 руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БМР.

Размер собственных доходов предприятия за 2023 год увеличился по сравнению к 2022 году на 1 797 тыс. руб. (на 18,9%) и составил 9 516 тыс. руб., в т.ч. доходы от пассажирских и грузовых перевозок на коммерческой основе (заказные маршруты) для сторонних организаций составили 4 808 тыс. руб., что на 1 303 тыс. руб. (27,1%) больше показателя с 2022 года.

Доходы по пригородному маршруту «Билибино-Кепервеем-Билибино» составили 991 тыс. руб., что на 628 тыс. руб. (63,4%) меньше, чем за 2022 год, это обусловлено открытием заказного маршрута для ФКП «Аэропорты Чукотки», работники данного предприятия перешли с дотационного маршрута на заказной. 

Доходы от СТО за 2023 год составили 2 044 тыс. руб., что на 60 тыс. руб. (2,9%) меньше, чем за 2022 год. 

Доходы от сдачи в субаренду нежилых помещений составил 1 616 тыс. руб., что на 1 209 тыс. руб. (100 %) больше показателя 2022 года.

Дотация на возмещение убытков по пассажирским перевозкам в 2023 году за счет средств бюджета Билибинского муниципального района составила 23 091 тыс. руб.

Расходы предприятия в 2023 году увеличились и составляют 39 878 тыс. руб.

            Финансовый результат деятельности предприятия в 2023 году составил 4 307 тыс. руб.

МП БМР ОФ «Росинка».

Фактический валовый сбор свежей овощной продукции в 2023 году составил 102,83 тонн.   

В 2023 году было реализовано 84,26 тонн свежей овощной продукции на сумму 53 841 тыс. руб. (2022 год – 53 728 тыс. руб.).  

В 2023 году реализовано 54,63 т свежих огурцов на сумму 32 195 тыс. руб. Доход от продажи свежих огурцов ниже планового показателя на 3 165 тыс. руб. 

Томатов реализовано 27,23 тонны на сумму 18 561 тыс. руб. Зеленной и прочей продукции в 2023 году продано 2,4 тонны на сумму 3 085 тыс. руб.   

Цветов выращено на 1 203 штуки больше. От реализации цветов получен доход в сумме 2 634 тыс. руб. Всего реализовано 10 329 цветов.

В 2023 году в переработку передано 3,6 т овощной продукции.    Законсервировано   всего 998 банок, в том числе огурцов – 266 (3л), 50 (1л), 107 (0,7л), помидоров – 335 (3л), 46 (2л), ассорти овощное – 19 (3л), лечо – 13 (0,5л), 4 (0,7л), изготовлено аджики 60 банок (0,5л), 51 банка (0,7л), 47 банок (0,8л).  Доход от реализации продукции в переработанном виде в 2023 году составил 1 859,6 тыс. руб.  

В 2023 году получена выручка от реализации продукции собственного производства в сумме 58 334,6 тыс. руб. Через магазин Росинка и мелкооптовую торговлю получено денежных средств в сумме 36 405,2 тыс. руб. Продажи оптовым покупателям составили всего 21 929,4 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БМР

Фактический объем реализованных услуг составил 810,8 млн. руб., что больше запланированного на 19,4 млн. руб., или на 3% (план -791,5 млн. руб.), рост выручки от реализации по отношению к 2022 году составил 6%. 

По отношению к 2022 г. увеличение доходов составило 4 млн. руб., или 64%.

Увеличение объемов хранения топлива, принадлежащего АО Чукотснаб, на складах ГСМ участков Островное и Омолон на 28 тн/сутки и 54 тн/сутки соответственно, привело к росту доходов по данной статье на 1,4 млн. руб. по сравнению с планом, и 0,5 млн. руб. по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль по итогам 2023 г. составила 192,6 млн. руб., что обусловлено выделением дополнительного бюджетного финансирования.

МП СХП БМР «Островное».

Поголовье оленей на конец 2023 года составило 5 230 голов, что составляет 96,5% от плановых показателей. Получено телят 2 063 голов, что больше запланированного на 94 голов, или 104,8%. Деловой выход телят составил 54,4 против 64,2% по плану. Сохранность взрослого поголовья составила 99,2%, что меньше запланированного на 187 голов, или 96,5%. 

Произведено мяса 415,45 центнера, что меньше запланированных объемов.

Выручка от продажи продукции за отчетный период – 6 892 тыс. рублей, в том числе: от продажи сельхозпродукции – 6 110 тыс. рублей; товаров – 332 тыс. рублей;                        услуг – 450 тыс. рублей. Прочие доходы составляют – 74 276 тыс. рублей, из них субсидии – 72 771 тыс. рублей.

Прибыль по результатам года составила 16 597 тыс. рублей.

МП СХП БМР «Озерное».

На 01 января 2024 года выходное поголовье оленей составило 5 682 головы, при плановом показателе, установленном Соглашением с Департаментом сельского хозяйства и природопользования Чукотского автономного округа, в количестве 7 723 головы, что меньше плана на 2 041 головы. План выполнен на 74%.

Выходное маточное поголовье оленей составило 3 233 голов, по плану 4 315 голов, меньше плана на 1 082 головы. План выполнен на 75%.

При плане сохранности взрослого поголовья хозяйства 84,3% фактическое выполнение составило 69,5%. Процент выполнения плана 82%.

Деловой выход телят составил 30,8 головы, против плана 53,4 головы. Процент выполнения составил 58%. В 2023 году получено телят 3 257 голов при плане 3 339 голов, что меньше на 82 головы, выполнение составило 98%. Прочие доходы составляют – 63 864 тыс. рублей, из них субсидии – 61 177 тыс. рублей.

СХП Билибинского МР «Озерное» отработало удовлетворительно.

                                                   МП СХП БМР «Олой».

        Поголовье оленей на 01 января 2024 года составило 5 029 голов, что на 505 голов меньше плановых показателей. Причиной отклонений от производственных показателей стал непроизводительный отход, который составил  1864 голов, против плана – 1083 головы. Потери оленепоголовья составили  781 голов.

 По производственному заданию на 2023 год убой на предприятии должен быть составить в живом весе 443,3 ц, фактически же забито 316,9 ц., процент выполнения составил 71,5 %. План реализации мяса оленя в убойном весе сторонним организациям был установлен в размере 298,0 центнеров, фактически же забито на реализацию 90,9 ц, выполнение составило 30,5%. На 01.01.2024 г. остаток мяса оленя домашнего на складе предприятия составил 21,2  ц в убойном весе.

За 2023 год  получена прибыль в размере 5 428,0 тыс. рублей.